江南第一豪宅 国家AAAA级旅游景区 全国重点文物保护单位 江苏省爱国主义教育基地
故居动态
当前位置: 薛福成故居首页 > 展览资讯 > 故居动态 > 正文

无锡市薛福成故居管理中心2020年度部门决算公开

2021-10-08 10:19
第一部分部门概况
  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责薛福成故居和文渊坊文物保护区的保护和日常开放管理工作。
(二)开展与薛福成故居和文渊坊有关的学术研究、学术交流和爱国主义教育。
(三)负责征集相关文物及文献资料。
(四)承办市文旅局交办的其他事项。
 
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部、文物保护部、安全保卫部、开放服务部、营销策划部。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入无锡市薛福成故居管理中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市薛福成故居管理中心本级。
三、2020年度主要工作完成情况
 
一、抓好党建工作,落实党风廉政建设。
2020年,薛福成故居党支部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,开展好《习近平谈治国理政》第三卷学习活动。党支部组织全体党员集中学习、党课学习12次,参观学习、观影活动6次。
组织党员集中学习习总书记重要讲话精神、《深入推进党风廉政建设和反腐败斗争》、《市纪委五次全会精神》、《在新时代把党的自我革命推向深入》、《十八大以来习近平总书记关于安全生产的重要论述》、《习近平谈治国理政》第三卷等,参观学习《廉政教育基地——荣毅仁纪念馆》、《“红色的记忆——老报纸上的秦邦宪”主题展览》、《英勇战歌——抗日战争在无锡》历史图片展,观影学习《八佰》、《金刚川》、廉政内部教育片等活动,全体党员坚持每日“学习强国”学习活动,加强自学积累,强化党性意识。
严格落实党风廉政建设责任制。与党员逐级签订《2020年度党风廉政建设责任书》,坚持把党风廉政建设内容融入“三会一课”、主题党日、党员学习等活动中,不断强化党性锻炼和思想道德修养。党支部按要求实施党员积分管理,启动党员干部远程教育,增强凝聚力和战斗力,激发了党员干事创业的热情。
二、落实疫情防控措施,保障故居安全有序开放。
在新冠疫情爆发后,针对疫情防控,故居积极采取措施,制定了《无锡市薛福成故居疫情防控工作方案》、《无锡市薛福成故居复工开放方案》、《无锡市薛福成故居复工开放应急预案》。故居自3月5号恢复开放以来,严格落实上级各项疫情防控的最新要求,游客必须佩戴口罩、测量体温、进出两次“锡康码”核验,并适时将故居最大承载量降至1000人,瞬时最大承载量降至300人,保证故居在疫情特殊时期合理科学有序开放。每天下午闭园后做好消杀工作,汇报局场馆处当天开放情况。5-6月,围绕“国际博物馆日”、“中国旅游日”、“文化和自然遗产日”,策划组织“让市民走进故居,让文物走近市民”、“指尖锦绣——非遗锡绣作品展”等文化惠民活动。1至6月,故居共接待游客6.84万人次。7月1日起,故居因实施安防、消防系统工程暂停对外开放。
三、从严从实抓好安全生产和文物安全工作。
1.紧扣文物消防安全专项整治行动,集中排查安全隐患。
按照无锡市文物局文件《关于印发无锡市文物消防安全专项整治三年行动实施方案的通知》要求,根据故居实际,制定了《薛福成故居消防安全专项整治三年行动实施方案》,以方案为指导,在故居范围内开展了文物安全隐患的排查工作,包括电气消防安全隐患排查、施工现场消防安全隐患排查、消防设施设备是否完善排查等。对排查发现的消防安全隐患和突出问题,列出整改措施和责任清单,照单整改;对不能立即整改到位的,明确专人盯防,严格落实防控措施,制定整改方案,限期整改。
2.参与和开展宣传培训,提升故居人员文物消防安全素质。
积极组织故居人员参与苏南片区“文物消防安全大讲堂”进基层系列讲座活动,同时结合近年来文物建筑火灾案例,加大对故居内部从事文物消防安全工作人员的培训力度,了解火灾风险隐患,普及消防安全知识。开展故居内部员工文物消防安全培训和演练,增强文物消防安全意识,提升消防安全工作水平。
3. 常态化点位管理模式,全面落实文物安全责任。
安全生产“点位化”监管工作是深入推进全市文化旅游领域安全生产专项整治行动的一项创新举措。故居根据有关文件和会议的要求,扎实有序的推进“点位化”相关工作,从点位上墙到点位员、巡查员工作证制作到位,再到“无锡文旅e家”的上线。逐步构建了纵向到底、横向到边的点位监管网络体系,将故居的文物消防安全责任落实到每一个工作人员。
四、有序推进安防、消防系统工程。
薛福成故居安防、消防系统工程是今年故居的重点项目,前期经过国家文物局立项批复,设计方案通过江苏省文物局批复同意,国家专项资金511万元已全部到位。安防系统工程子系统包括:周界报警系统、监控与巡更系统、视频监控与声音复合系统、入侵报警系统、门禁与电子对讲系统。项目自2020年7月1日正式进场施工,截止到2020年10月底,除主机房外,已完成其他项目进度90%。
消防系统工程按照施工方案经过现场勘察,故居不具备消防蓄水池和消防水泵房的用地条件,为了避免消防工程对古建筑造成损坏,通过设计师对现场重新勘察,将对原消防设计方案进行变更,目前设计方案正在变更完善,并征求专家意见中。待设计方案变更完善后再重新通过市文物局报省文物局批复同意后实施。

 
第二部分 无锡市薛福成故居管理中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
      公开01表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心     金额单位:万元
收入 支出  
项目 决算数 按功能分类 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 212.05 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 19.60 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 382.92
八、其他收入 1.79 八、社会保障和就业支出 13.30
    九、卫生健康支出 3.13
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探工业信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 14.74
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、国有资本经营预算支出 0.00
    二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00
    二十三、其他支出 0.00
    二十四、债务还本支出 0.00
    二十五、债务付息支出 0.00
    二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 233.44 本年支出合计 414.09
使用非财政拨款结余 180.65 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
       
总计 414.09 总计 414.09
 
 
 
 
 
  收入决算表
                  公开02表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心               金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
合计 233.44 212.05 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 1.79
207 文化旅游体育与传媒支出 202.27 180.88 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 1.79
20701 文化和旅游 61.30 61.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 61.30 61.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 140.98 119.58 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 1.79
2070204   文物保护 107.36 107.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 33.62 12.23 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 1.79
208 社会保障和就业支出 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项              
                     
 
 
 
 
支出决算表
              公开03表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  合计 414.09 340.56 73.53 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 382.92 309.40 73.53 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 61.30 0.00 61.30 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 61.30 0.00 61.30 0.00 0.00 0.00
20702 文物 321.62 309.40 12.23 0.00 0.00 0.00
2070204   文物保护 107.36 107.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 214.27 202.04 12.23 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 7.41 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。          
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表  
            公开04表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心           金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 按功能分类 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入 212.05 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    七、文化旅游体育与传媒支出 180.88 180.88 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 13.30 13.30 0.00 0.00
    九、卫生健康支出 3.13 3.13 0.00 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 14.74 14.74 0.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 212.05 本年支出合计 212.05 212.05 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00          
二、政府性基金预算财政拨款 0.00          
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00          
总计 212.05 总计 212.05 212.05 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
财政拨款支出决算表(功能科目)
        公开05表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 212.05 138.52 73.53
207 文化旅游体育与传媒支出 180.88 107.36 73.53
20701 文化和旅游 61.30 0.00 61.30
2070199   其他文化和旅游支出 61.30 0.00 61.30
20702 文物 119.58 107.36 12.23
2070204   文物保护 107.36 107.36 0.00
2070299   其他文物支出 12.23 0.00 12.23
208 社会保障和就业支出 13.30 13.30 0.00
20805 行政事业单位养老支出 13.30 13.30 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.76 8.76 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 4.54 0.00
210 卫生健康支出 3.13 3.13 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 0.00
2101102   事业单位医疗 3.13 3.13 0.00
221 住房保障支出 14.74 14.74 0.00
22102 住房改革支出 14.74 14.74 0.00
2210201   住房公积金 7.32 7.32 0.00
2210203   购房补贴 7.41 7.41 0.00
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
 
 
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
        公开06表  
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心     金额单位:万元  
项目 财政拨款基本支出  
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费  
合计 138.52 138.35 0.17  
301 工资福利支出 133.11 133.11 0.00  
30101 基本工资 15.84 15.84 0.00  
  30102   津贴补贴 18.23 18.23 0.00  
  30103   奖金 0.00 0.00 0.00  
  30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00  
  30107   绩效工资 66.46 66.46 0.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险费 9.09 9.09 0.00  
  30109   职业年金缴费 4.54 4.54 0.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 3.16 3.16 0.00  
  30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00  
  30112   其他社会保障缴费 0.80 0.80 0.00  
  30113   住房公积金 7.32 7.32 0.00  
  30114   医疗费 0.00 0.00 0.00  
  30199   其他工资福利支出 7.68 7.68 0.00  
302 商品和服务支出 0.17 0.00 0.17  
30201 办公费 0.00 0.00 0.00  
  30202   印刷费 0.00 0.00 0.00  
  30203   咨询费 0.00 0.00 0.00  
  30204   手续费 0.00 0.00 0.00  
  30205   水费 0.00 0.00 0.00  
  30206   电费 0.00 0.00 0.00  
  30207   邮电费 0.00 0.00 0.00  
  30208   取暖费 0.00 0.00 0.00  
  30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00  
  30211   差旅费 0.00 0.00 0.00  
  30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00  
  30213   维修(护)费 0.00 0.00 0.00  
  30214   租赁费 0.00 0.00 0.00  
  30215   会议费 0.00 0.00 0.00  
  30216   培训费 0.00 0.00 0.00  
  30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00  
  30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00  
  30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00  
  30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00  
  30226   劳务费 0.00 0.00 0.00  
  30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00  
  30228   工会经费 0.17 0.00 0.17  
  30229   福利费 0.00 0.00 0.00  
  30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00  
  30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00  
  30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00  
  30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00  
303 对个人和家庭的补助 5.24 5.24 0.00  
30301 离休费 0.00 0.00 0.00  
  30302   退休费 5.24 5.24 0.00  
  30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00  
  30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00  
  30305   生活补助 0.00 0.00 0.00  
  30306   救济费 0.00 0.00 0.00  
  30307   医疗费补助 0.00 0.00 0.00  
  30308   助学金 0.00 0.00 0.00  
  30309   奖励金 0.00 0.00 0.00  
  30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00  
  30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00  
  30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00  
307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00  
  30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00  
  30702   国外债务付息 0.00 0.00 0.00  
  30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00  
  30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00  
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
  31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00  
  31002   办公设备购置 0.00 0.00 0.00  
  31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00  
  31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00  
  31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00  
  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00  
  31008   物资储备 0.00 0.00 0.00  
  31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00  
  31010   安置补助 0.00 0.00 0.00  
  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00  
  31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00  
  31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00  
  31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00  
  31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00  
  31022   无形资产购置 0.00 0.00 0.00  
  31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
312 对企业补助 0.00 0.00 0.00  
31201   资本金注入 0.00 0.00 0.00  
31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00  
31204   费用补贴 0.00 0.00 0.00  
31205   利息补贴 0.00 0.00 0.00  
31299   其他对企业补助 0.00 0.00 0.00  
399 其他支出 0.00 0.00 0.00  
39906   赠与 0.00 0.00 0.00  
39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00  
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00  
39999   其他支出 0.00 0.00 0.00  
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
一般公共预算支出决算表(功能科目)  
        公开07表  
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心     金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 212.05 138.52 73.53  
207 文化旅游体育与传媒支出 180.88 107.36 73.53  
20701 文化和旅游 61.30 0.00 61.30  
2070199   其他文化和旅游支出 61.30 0.00 61.30  
20702 文物 119.58 107.36 12.23  
2070204   文物保护 107.36 107.36 0.00  
2070299   其他文物支出 12.23 0.00 12.23  
208 社会保障和就业支出 13.30 13.30 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 13.30 13.30 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.76 8.76 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 4.54 0.00  
210 卫生健康支出 3.13 3.13 0.00  
21011 行政事业单位医疗 3.13 3.13 0.00  
2101102   事业单位医疗 3.13 3.13 0.00  
221 住房保障支出 14.74 14.74 0.00  
22102 住房改革支出 14.74 14.74 0.00  
2210201   住房公积金 7.32 7.32 0.00  
2210203   购房补贴 7.41 7.41 0.00  
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
 
 
 
 
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)  
        公开08表  
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心     金额单位:万元  
项目 一般公共预算财政拨款基本支出  
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费  
合计 138.52 138.35 0.17  
301 工资福利支出 133.11 133.11 0.00  
30101 基本工资 15.84 15.84 0.00  
  30102   津贴补贴 18.23 18.23 0.00  
  30103   奖金 0.00 0.00 0.00  
  30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00  
  30107   绩效工资 66.46 66.46 0.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险费 9.09 9.09 0.00  
  30109   职业年金缴费 4.54 4.54 0.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 3.16 3.16 0.00  
  30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00  
  30112   其他社会保障缴费 0.80 0.80 0.00  
  30113   住房公积金 7.32 7.32 0.00  
  30114   医疗费 0.00 0.00 0.00  
  30199   其他工资福利支出 7.68 7.68 0.00  
302 商品和服务支出 0.17 0.00 0.17  
  30201   办公费 0.00 0.00 0.00  
  30202   印刷费 0.00 0.00 0.00  
  30203   咨询费 0.00 0.00 0.00  
  30204   手续费 0.00 0.00 0.00  
  30205   水费 0.00 0.00 0.00  
  30206   电费 0.00 0.00 0.00  
  30207   邮电费 0.00 0.00 0.00  
  30208   取暖费 0.00 0.00 0.00  
  30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00  
  30211   差旅费 0.00 0.00 0.00  
  30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00  
  30213   维修(护)费 0.00 0.00 0.00  
  30214   租赁费 0.00 0.00 0.00  
  30215   会议费 0.00 0.00 0.00  
  30216   培训费 0.00 0.00 0.00  
  30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00  
  30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00  
  30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00  
  30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00  
  30226   劳务费 0.00 0.00 0.00  
  30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00  
  30228   工会经费 0.17 0.00 0.17  
  30229   福利费 0.00 0.00 0.00  
  30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00  
  30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00  
  30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00  
  30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00  
303 对个人和家庭的补助 5.24 5.24 0.00  
  30301   离休费 0.00 0.00 0.00  
  30302   退休费 5.24 5.24 0.00  
  30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00  
  30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00  
  30305   生活补助 0.00 0.00 0.00  
  30306   救济费 0.00 0.00 0.00  
  30307   医疗费补助 0.00 0.00 0.00  
  30308   助学金 0.00 0.00 0.00  
  30309   奖励金 0.00 0.00 0.00  
  30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00  
  30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00  
  30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00  
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
  31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00  
31002   办公设备购置 0.00 0.00 0.00  
  31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00  
  31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00  
  31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00  
  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00  
  31008   物资储备 0.00 0.00 0.00  
  31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00  
  31010   安置补助 0.00 0.00 0.00  
  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00  
  31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00  
  31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00  
  31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00  
  31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00  
  31022   无形资产购置 0.00 0.00 0.00  
  31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
312 对企业补助 0.00 0.00 0.00  
31201   资本金注入 0.00 0.00 0.00  
31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00  
31204   费用补贴 0.00 0.00 0.00  
31205   利息补贴 0.00 0.00 0.00  
31299   其他对企业补助 0.00 0.00 0.00  
399 其他支出 0.00 0.00 0.00  
39906   赠与 0.00 0.00 0.00  
39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00  
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00  
39999   其他支出 0.00 0.00 0.00  
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
                       
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
              公开09表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心           金额单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费
合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
               
相关统计数:    
项目 统计数 项目 统计数    
因公出国(境)团组数(个)   因公出国(境)人次数(人)      
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆)      
国内公务接待批次(个)   国内公务接待人次(人)      
国(境)外公务接待批次(个)   国(境)外公务接待人次(人)      
召开会议次数(个)   参加会议人次(人)      
组织培训次数(个)   参加培训人次(人)      
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。    
 
 
政府性基金预算收入支出决算表
              公开10表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次     1 2 3  
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 
 
 
 
一般公共预算机关运行经费支出决算表
    公开11表
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心 金额单位:万元
项目 机关运行经费支出决算
科目编码 科目名称
合计  
302 商品和服务支出  
  30201   办公费  
  30202   印刷费  
  30203   咨询费  
  30204   手续费  
  30205   水费  
  30206   电费  
  30207   邮电费  
  30208   取暖费  
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费  
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费  
  30214   租赁费  
  30215   会议费  
  30216   培训费  
  30217   公务接待费  
  30218   专用材料费  
  30224   被装购置费  
  30225   专用燃料费  
  30226   劳务费  
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费  
  30229   福利费  
  30231   公务用车运行维护费  
  30239   其他交通费用  
  30240   税金及附加费用  
  30299   其他商品和服务支出  
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出决算表  
  公开12表  
部门名称:无锡市薛福成故居管理中心 单位:万元  
采购品目大类 金额  
合计 98.57  
一、政府采购货物支出 0.50  
二、政府采购工程支出 47.45  
三、政府采购服务支出 50.63  
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
 
 
         
 
                                       
 

第三部分  2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年度收入、支出总计  414.09万元,与上年相比收、支总计减少116.86 万元,减少 22.01 %。其中:
(一)收入总计 414.09 万元。包括:
1.一般公共预算财政拨款收入 212.05 万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少171.07  万元,减少44.65 %。主要原因是下半年因消防、安防工程闭馆,减少相关经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比减少 0 万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比减少  0万元。
4.上级补助收入 0 万元,为市薛福成故居等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加减少 0 万元。
5.事业收入 19.6 万元,为市薛福成故居事业单位开展旅游场馆开放专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加19.6万元,增长100%。主要原因是会计科目调整,统计口径不一致。
6.经营收入0 万元,为市薛福成故居等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少147.83 万元,减少100  %。主要原因是会计科目调整,统计口径不一致。
7.附属单位上缴收入 0 万元,为市薛福成故居等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比减少0 万元。
8.其他收入 1.79 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市薛福成故居单位取得的利息收入。与上年相比增加1.79 万元,增长100 %。主要原因是本年新增银行存款利息收入。
9.使用非财政拨款结余 180.65 万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为市薛福成故居单位使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10.年初结转和结余 0 万元,主要为单位上年结转本年使用的资金
(二)支出总计 414.09 万元。包括:
1.文化旅游体育与传媒(类)支出382.92万元,主要用于市薛福成故居保障场馆开放、文物保护活动而发生的支出。与上年相比减少116.95万元,减少23.40%。主要原因是下半年因消防、安防工程闭馆,减少相关经费开支。
2.社会保障和就业(类)支出13.3万元,主要用于市薛福成故居职工养老金和职业年金支出。与上年相比减少11.41万元,减少46.18 %。主要原因是会计科目调整导致功能科目统计口径不一致以及职工养老金政策性下降。
3.卫生健康(类)支出3.13万,主要用于市薛福成故居职工医疗保险费支出。与上年相比增加3.13万元,增长100 %。主要原因是会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
4. 住房保障(类)支出14.74万,主要用于市薛福成故居缴纳职工住房公积金、新职工住房补贴及发放的住房补贴支出。与上年相比增长14.74 万元,增长100 %。主要原因是会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
5.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是薛福成故居等事业单位无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比减少0万元。
6.年末结转和结余 0 万元,主要为薛福成故居等单位无本年度(或以前年度)预算安排的无项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市薛福成故居管理中心本年收入合计233.44 万元,其中:财政拨款收入 212.05 万元,占90.84  %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 19.6 万元,占 8.4 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入1.79  万元,占 0.77 %。
 
三、支出决算情况说明
无锡市薛福成故居管理中心本年支出合计212.05万元,其中:基本支出 138.52万元,占 65.32 %;项目支出73.53万元,占 34.68%;经营支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年度财政拨款收、支总决算  212.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少171.07 万元,减少44.65 %。主要原因是下半年因消防、安防工程闭馆,减少相关经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市薛福成故居管理中心2020年财政拨款支出 212.05 万元,占本年支出合计的 100 %。无锡市薛福成故居管理中心2020年度财政拨款支出年初预算为 167.32万元,支出决算为212.05  万元,完成年初预算的126.73 %。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为61.3 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因增加了国家文物保护专项和省免费开放经费。
2.文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为0.75万元,支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的1630.67 %。决算数大于预算数的主要原因增加了市文物保护专项支出。
3.文物(款)文物保护(项)。年初预算为 114.10 万元,支出决算为107.36万元,完成年初预算的94.09 %。决算数小于预算数的主要原因工资津贴政策性调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.69  万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的69.04 %。决算数小于预算数的主要原因职工养老金政策性下降和会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
2.行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.34 万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的 71.61 %。决算数小于预算数的主要原因职工职业年金政策性下降和会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的38.93 %。决算数大于预算数的主要原因会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.38 万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的 87.35 %。决算数小于预算数的主要原因会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因会计科目调整导致功能科目统计口径不一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年度财政拨款基本支出  万元,其中:
(一)人员经费 138.35  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费 0.17 万元。主要包括:工会经费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市薛福成故居管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出  212.05万元,与上年相比减少171.07万元,减少44.65  %。主要原因是下半年因消防、安防工程闭馆,减少相关经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.52  万元,其中:
(一)人员经费 138.35 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费 0.17 万元。主要包括:工会经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0  万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0 万元,主要原因为无;决算数小于预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容主要为:无。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0万元,主要原因为无;决算数小于预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为无。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0 万元,主要原因为无;决算数小于预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 0 万元,完成预算的0 %,比上年决算减少0万元,主要原因无;决算数小于预算数的主要原因无。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,  0人次,主要为无;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0批次,  0人次,主要为接待无。
无锡市薛福成故居管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0  万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0万元,主要原因为无;决算数小于预算数的主要原因无。2020年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。主要为召开无。
无锡市薛福成故居管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0 万元,主要原因为无;决算数小于预算数的主要原因无。2020年度全年组织培训 0 个,组织培训 0 人次。主要为培训无。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市薛福成故居管理中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况无。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 0万元,比上年增加减少0万元,降低0 %。主要原因是无。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 98.57万元,其中:政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出 47.45万元、政府采购服务支出50.63万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
十三、国有资产占用情况
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆,其他用车0X辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共__0_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金___0___万元;本部门单位共_0__个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计__0____万元。
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除